Faktúra č. 2207/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2207/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.12.2020
  • Celková hodnota: 175,14 €
  • Identifikácia objednávky: 1495/20
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť