Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2207/20
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.12.2020
- Celková hodnota: 175,14 €
- Identifikácia objednávky: 1495/20
- Dátum zverejnenia: 25.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť