Faktúra č. 0946/25

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0946/25
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2025"
Dátum doručenia: 15.07.2025
Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 315/2025/OPaS
Identifikácia objednávky: 0163/25/ZML
Dátum zverejnenia: 28.07.2025
Poznámka: