Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0946/25
- Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2025"
- Dátum doručenia: 15.07.2025
- Celková hodnota: 10 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 315/2025/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0163/25/ZML
- Dátum zverejnenia: 28.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť