Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0909/26
- Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Letecký deň detí 2026"
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 7 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 455/2026/OPaS
- Identifikácia objednávky: 0146/26/ZML
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť