Faktúra č. 0545/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0545/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 516,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0367/19
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť