Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0545/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.03.2019
- Celková hodnota: 516,60 €
- Identifikácia objednávky: 0367/19
- Dátum zverejnenia: 24.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť