Faktúra č. 0509/21
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0509/21
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, kliešte, predlžovačka
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 101,93 €
- Identifikácia objednávky: 0356/21
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka: