Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0509/21
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, kliešte, predlžovačka
- Dátum doručenia: 29.03.2021
- Celková hodnota: 101,93 €
- Identifikácia objednávky: 0356/21
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť