Faktúra č. 0454/14

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0454/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 18.02.2014
  • Celková hodnota: 606,19 €
  • Identifikácia objednávky: 0123/14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť