Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0454/14
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 18.02.2014
- Celková hodnota: 606,19 €
- Identifikácia objednávky: 0123/14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť