Faktúra č. 0318/20
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0318/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 211,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0273/20
- Dátum zverejnenia: 10.04.2020
- Poznámka: