Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0318/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, náradie
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 211,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0273/20
- Dátum zverejnenia: 10.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť