| 0086/26 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
578,10 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0779/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
1 032,09 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0777/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
20,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0780/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0781/26 |
Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
332,10 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0778/26 |
Vence, kvetinové boxy, kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
490,00 € |
27.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0476/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
20,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0473/26 |
Podporné služby k podujatiam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rescue Karpaty s. r. o. |
54458625 |
|
400,00 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0477/26 |
Zabezpečenie očkovania proti HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
336,18 € |
26.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0474/26 |
Podporné služby k podujatiam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor, o.z. |
001774740907 |
|
99,50 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0480/26 |
Podporné služby k podujatiam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Holub & Co s. r. o. |
55730876 |
|
1 107,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0475/26 |
Online predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
180,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0472/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu VŠH novovytvoreného pozemku v k.ú. Senica. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
300,00 € |
26.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0767/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
467,89 € |
26.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0478/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 735,00 € |
26.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0479/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 598,00 € |
26.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Mgr. Peter Markovič |
riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0776/26 |
Analýza potrieb zamestnancov a pracovného prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023-2030 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
31 500,00 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0773/26 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0768/26 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
295,20 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0774/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní tanečnej súťaže "FeeliTT Choreography + Dance Battle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STREETFORMERS DANCE SCHOOL |
56665253 |
|
2 000,00 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
