Faktúra č. 1317/26

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1317/26
Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Kvalifikačného turnaja v plážovom volejbale U16 chlapcov a dievčat
Dátum doručenia: 14.08.2026
Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 232/2026/OPaS
Identifikácia objednávky: 0200/26/ZML
Dátum zverejnenia: 07.09.2026
Poznámka: