| 0172/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
225,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 450,15 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0165/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
106,38 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0163/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
86,91 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Balík služieb informačného systému TRANSPEREX PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Ročná diaľnična známka pre služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,15 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
23,76 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
44,48 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0093/25 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
181,30 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0155/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
