| 0861/24 |
Reprezentačný dar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Toth, s.r.o. |
50587595 |
|
82,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1515/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 984,93 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0865/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 035,00 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0862/24 |
Dekoračné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
322,80 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1510/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1509/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 207,75 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1508/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1502/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1518/24 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1511/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0863/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1534/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
156,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1538/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1507/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
1 134,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1546/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,32 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1541/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1545/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1547/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 726,42 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1499/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1503/24 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
