| 2065/23 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
2 049,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0467/23 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia vodného mlyna "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
123 709,38 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2064/23 |
Propagačné predmety na športové akcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
37 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Zatemňujúce rolety pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
6 000,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2080/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
2 730,67 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2075/23 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 135,48 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2081/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS Košúty s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0464/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS pre deti a dospelých Jahodná s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 480,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0463/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorská knižnica v Senici s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 360,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Gymnázium L.Novomestského Senica s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
6 120,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0461/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorské múzeum Skalica s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 720,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Galéria J. Koniarka v Trnave s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0459/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Záhorskej galérie v Senici s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
3 360,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0458/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla Žitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0457/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVia s.r.o. |
46727965 |
|
2 940,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2069/23 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie,likvidácia pneumatík, oprava defektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 462,93 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2068/23 |
Oprava kotla v býv.DM vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
198,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1221/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
150,00 € |
21.12.2023 |
|
|
06.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0115/23 |
Hosting na WEB stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEDOS Internet, a.s. |
28115708 |
|
358,80 € |
21.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
