| 0929/22 |
Trofejová figúrka do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudio, s.r.o. |
45613591 |
|
22,50 € |
15.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 1384/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
530,12 € |
15.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1265/22 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1267/22 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
546,60 € |
14.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0836/22 |
podstavce pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,69 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0839/22 |
výmena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
7,99 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0146/22 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
43,20 € |
14.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0136/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 329,58 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
707,83 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0134/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 478,37 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0133/22 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
742,67 € |
14.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0128/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
62 521,90 € |
14.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0833/22 |
Preklad faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0871/22 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu "Rozšírenia priestorov na Študentskej ulici v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
43,20 € |
13.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0143/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhrade Knižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
35 762,73 € |
13.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1305/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
372,01 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1095/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOKUS očná optika a.s. |
47823305 |
|
150,00 € |
13.07.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0831/22 |
Preklad faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
103,45 € |
12.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0832/22 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,16 € |
12.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1264/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
240,90 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
