| 0319/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava stavebná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0318/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0317/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0316/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0303/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0417/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
26,50 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0416/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
224,62 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
176,88 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0414/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
810,44 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0413/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 513,47 € |
28.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0365/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 171,22 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0312/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
40,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0367/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
28.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0200/22 |
Kancelársky tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
796,93 € |
28.02.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0539/22 |
Dobropis k faktúre č. 976220045 - tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
28.02.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0398/22 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
28.02.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0196/22 |
Licencie Cisco Webex |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0005/22 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
256,50 € |
27.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/TT/2021/2022 |
Zmluva č. 03/TT/2021/2022 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľná civilná ochrana |
51444054 |
Iné |
3 160,00 € |
27.02.2022 |
25.03.2022 |
|
24.03.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
| 0191/22 |
Vypracovanie znaleckého posudkuna ohodnotenie pozemkov OA Sereď. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Kamil Chovanec |
34648402 |
|
750,00 € |
25.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
