| 1218/23 |
Skartácia dokumentov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
43,20 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0395/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
158 074,14 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2029/23 |
Technické zabezpečenie na podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
931,80 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2031/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
36,00 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1209/23 |
služby súvisiace s prístupom na internet modul zverejňovania do CRZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 808,00 € |
19.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 2052/23 |
Brožúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
1 600,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0429/23 |
Kuchynský nábytok pre DI DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 041,84 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0421/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 247,11 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0420/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
775,48 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
462,38 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
703,76 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2037/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2100/23 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
983,51 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1202/23 |
temohlavice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Maráček - EMPIRIA
Prevádzka: Zavarská ulica 9256/10L |
17672520 |
|
90,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 2014/23 |
Predplatné online prístup HN Digital |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1201/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty pozemku parc. reg. „C” par. č. 291 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 15247 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1275, v katastrálnom území Hviezdoslavov, vo vlastníctve TTSK.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
200,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 2021/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2002/23 |
Občerstvenie - catering pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
5 200,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2008/23 |
Výroba stálej tabule "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1. Šurovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2007/23 |
Výroba stálej tabule "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
