ERCOMP s. r. o.
Informácie
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0470/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 399,80 € | 15.10.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0483/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 517,93 € | 23.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0491/24 | tonery, servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 267,90 € | 30.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0505/24 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 306,60 € | 05.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0506/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 369,85 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0533/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 365,05 € | 27.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0544/24 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 263,66 € | 30.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0543/24 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 438,00 € | 30.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0542/24 | tonery, servis, tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 008,01 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0585/24 | tonery, servisné práce, počítač, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 492,90 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0590/24 | televízor a jeho montáž | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 649,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0591/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 6 666,52 € | 12.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0564/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 696,29 € | 30.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0599/24 | microsoft 365 a servis IT | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 487,92 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0197/23 | tonery a tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 903,58 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0218/23 | toner | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 99,00 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0241/23 | tonery a klávesnica | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 585,42 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0244/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 238,97 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0250/23 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 701,93 € | 06.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0271/23 | počítače, tlačiarne a sotware | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 3 015,49 € | 27.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |