ERCOMP s. r. o.
Informácie
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0443/23 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 452,56 € | 24.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0445/23 | dataprojektor, spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 170,44 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0450/23 | tlačiareň, tonerl, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 651,37 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0449/23 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 257,70 € | 12.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0454/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 427,18 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0463/23 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 120,00 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0462/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 684,51 € | 22.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0471/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 775,30 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0487/23 | licencia, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 561,78 € | 02.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0486/23 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 028,23 € | 03.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0518/23 | servis IT | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 360,00 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0522/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 602,22 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0545/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 6 823,09 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0544/23 | spotrebný materiál a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 428,60 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0558/23 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 306,60 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra |