ERCOMP s. r. o.
Informácie
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0185/24 | toner a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 178,50 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0190/24 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 538,56 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0198/24 | tonery, servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 959,58 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0227/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 437,53 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0216/24 | servisné práce, tonery, spotrebný materiál, microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 042,16 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0203/24 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 218,80 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 0116/24 | objednávame si u Vás 1 ks interactive table kiost PHZ 1208,34 € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 0,00 € | 16.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0238/24 | montážne práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 772,28 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0237/24 | tlačiareň, tonery, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 995,58 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0236/24 | interaktívna tabuľa KIOSK | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 450,00 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0235/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 683,33 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0274/24 | microsoft 365, tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 760,31 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0273/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 268,80 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 0139/24 | objednávame si u Vás kabeláž internetu do zborovne PHZ 645 € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 0,00 € | 08.07.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0294/24 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 306,60 € | 03.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0282/24 | servisné práce, tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 032,85 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0297/24 | tonery, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 218,38 € | 28.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0296/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 849,10 € | 16.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0327/24 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 774,00 € | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0328/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 305,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |