ERCOMP s. r. o.
Informácie
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0093/25 | servis IT a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 377,70 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| 0018/25 | objednávame si u Vás nákup tonerov PHZ 14 990,- € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 0,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Objednávka | |||||
| 0019/25 | objednávame si u Vás servisné práce PHZ 14 990,- € bez DPH | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 0,00 € | 16.01.2025 | 16.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFB0051/25 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 377,12 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0082/25 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 363,64 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0120/25 | tonery, servis IT, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 137,95 € | 03.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0181/25 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 862,44 € | 14.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0187/25 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 171,30 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0183/25 | servis IT, dataprojektor | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 821,64 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0184/25 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 285,96 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0185/25 | servisné práce, oprava notebookov, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 043,79 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0211/25 | tonery, servisná práca, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 653,01 € | 05.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0256/25 | tonery, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 788,95 € | 11.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0257/25 | oprava VIVIS zariadenia a servis IT | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 731,85 € | 11.07.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0277/25 | toner a servis IT | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 251,65 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0283/25 | tonery, servis IT a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 637,78 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0312/25 | tonery, servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 451,79 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0313/25 | tonery, servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 338,51 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0330/25 | tonery, spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 997,42 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0350/25 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 861,71 € | 25.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra |