ERCOMP s. r. o.
Informácie
- Názov: ERCOMP s. r. o.
- IČO: 55128912
- Adresa: Sladovnícka 2565/21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0348/24 | spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 186,24 € | 08.08.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0347/24 | microsoft 365, spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 403,68 € | 31.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0351/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 144,20 € | 16.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0357/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 151,70 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0388/24 | tonery, reproduktor | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 938,23 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0387/24 | tlačiareň, tonery,spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 1 489,33 € | 10.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0394/24 | microsoft 365 | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 306,60 € | 31.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0393/24 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 120,00 € | 31.08.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0392/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 324,44 € | 10.09.2024 | 16.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0404/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 339,48 € | 17.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0403/24 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 687,13 € | 17.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0407/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 425,60 € | 19.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0418/24 | tonery, servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 289,40 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0425/24 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 551,10 € | 30.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0423/24 | dataprojektor, servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 973,86 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0436/24 | microsoft 365, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 325,40 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0197/23 | tonery a tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 903,58 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0218/23 | toner | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 99,00 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0241/23 | tonery a klávesnica | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 585,42 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0244/23 | tonery | Stredná zdravotnícka škola Trnava | 00607371 | ERCOMP s. r. o. | 55128912 | 238,97 € | 29.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra |