GuR - Bc. Richard Guček
Informácie
- Názov: GuR - Bc. Richard Guček
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0017/24 | Prenájom kop. stroja 1/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| 0009/24 | Objednávame si u Vás montáž dataprojektoru a príslušenstva v klubovni školy. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0047/24 | Servis, prenájom kop. stroja 02/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 154,91 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0084/24 | Inštalácia projektora + audio | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 503,95 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0083/24 | Prenájom kop. stroja 3/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0127/24 | Prenájom kop. stroja 4/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0144/24 | Prenájom kop. stroja 5/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0163/24 | Prenájom kop. stroja 6/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0184/24 | Prenájom kop. stroja 7/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0200/24 | Prenájom kop. stroja 8/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.08.2024 | 09.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0106/24 | Objednávame si u Vás: - Výmenu prepojovacích káblov NB vs. projektor - 2 ks káble HDMI 2 m - 3 ks adaptér z HDMI na VGA v celkovej sume do 160,00 €. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0236/24 | Servisné práce - projektory, prenájom kop. stroja 9/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 150,61 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0116/24 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Lexmark MS310 v kabinete AJ/SJL v celkovej sume do 110,00 €. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0264/24 | Servisné práce - tlač., prenájom kop. stroja 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 105,30 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0281/24 | Prenájom kop. stroja 11/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 51,00 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0018/23 | Prenájom kop. stroja 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0034/23 | Prenájom kop. stroja 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0052/23 | Prenájom kop. stroja 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | Prenájom kop. stroja 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0091/23 | Prenájom kop. stroja 05/2023, servis projektora | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 111,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |