GuR - Bc. Richard Guček
Informácie
- Názov: GuR - Bc. Richard Guček
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0276/16 | Počítač | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 549,00 € | 22.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0277/16 | Tlačiareň Lexmark | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 145,00 € | 22.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0017/15 | Prenájom kop.stroja 01/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0046/15 | Prenájom kop.stroja 2/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 28.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0069/15 | Prenájom kop.stroja 3/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/15 | Prenájom kop.stroja 5/2015 + doúčtovanie vytl.strán nad rámec predplatného | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 243,60 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0139/15 | Prenájom kop. stroja 6/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0217/15 | Prenájom kop. stroja | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0247/15 | Prenájom kop. stroja | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0042/15 | Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Lexmark MX410 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 21.05.2015 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0097/15 | Tlačiareň multif. Lexmark MX410 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 289,00 € | 22.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/15 | Prenájom kopírovacieho stroja za 05/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0176/15 | prenajom kop.stroja | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0184/15 | prenajom kop.stroja | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0269/15 | Prenájom kop. stroja | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 30.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0290/15 | Prenájom kop. stroja 12/2015 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00011/2014/SZŠSk | Zmluva o prenájme a poskytovaní servisných služieb pre multifunkčné zariadenie LEXMARK X860de 4 | Stredná zdravotnícka škola, Skalica | 00607347 | GuR- Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 25.03.2014 | 01.04.2014 | PhDr. Emília Potúčková | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFB0033/14 | Oprava kopírky | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 158,40 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/14 | Prenájom kop.stroja 4/2014 | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 85,20 € | 30.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0092/14 | Prenájom kop.stroja za mesiac 5/2014 a dodanie 2ks originál tonerov | Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 300,52 € | 31.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |