| 26DFBV0213 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Masážne lehátko, Masážna stolička, Masážny olej |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
REVIXA s.r.o. |
50699431 |
|
451,00 € |
09.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Kancelársky nábytok |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ligno.Interier s.r.o. |
51430941 |
|
4 551,00 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
199,86 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 452,91 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Vodné, stočné, zrážky 8/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Vedenie účtovníctva 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Oprava chladiaceho zariadeniav ŠJ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Marián Pribila - CHLADENIE |
40207633 |
|
104,92 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
elektrická energia 8/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-233,00 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Prenájom kop. stroja 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
04.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Tel. poplatky - pevné linky 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,73 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Biznis internet 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Dezinsekcia priestorov jedálne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Chemiko - Bäuml Karol |
35495545 |
|
200,00 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Kompletná renovácia elektroinštalácie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ELMIKO s.r.o. |
50941429 |
|
1 772,97 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Kancelárska stolička |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
446,49 € |
03.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
Business Internet 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0081 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
105,55 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
elektrická energia 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Kreslá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
NOVA group s. r. o. |
54567033 |
|
330,00 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
energia - plyn 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Tepelná energia 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 616,94 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
výkon zodpovednej osoby 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Tonery |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
490,67 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
elektrická energia 9/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
Tepelná energia 9/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
250,00 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
