| 26DFST0102 |
Potraviny - pečivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
66,07 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0100 |
Potraviny - pečivo |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
112,72 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0099 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
336,50 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0101 |
Potraviny - zmiešaný tovar |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 047,92 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
739,23 € |
14.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Kuchynské vybavenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
963,67 € |
14.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Tepelná energia 9/2026- vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
257,89 € |
13.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
73,40 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Výkon PSZ 3Q/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
12.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
elektrická energia 10/26-vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
434,12 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
Poskytnutie priestorov a zariadeni v Jezuitskom kostole v Skalici |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mestská knižnica Skalica |
42159717 |
|
105,35 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
Biznis internet 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
Business Internet 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
698,03 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
08.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
Vedenie účtovníctva 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
Poplatok za poskytovanie služieb 7.-9.26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
17,32 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0051 |
Vodné, stočné, zrážky 9/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
06.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 9/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
952,29 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Tel. poplatky - pevné linky 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,55 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Utierky, podlahovina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Peter Ružička - RUPET |
34782397 |
|
110,34 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Prenájom kop. stroja 9/2026, Servisná práca, JBL Party box |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
251,57 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
122,25 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
elektrická energia 10/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
Tepelná energia 10/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
01.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
elektrická energia 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
01.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
