| 26DFBV0109 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. vyúčtoovanie 05.05.2025-04.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
519,42 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Vodné, stočné, zrážky - vyúčtoovanie 05.05.2025-04.05.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
1 478,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Kuchynské vybavenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
RM Gastro - JAZ s.r.o., |
34153004 |
|
640,03 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,29 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
energia - teplo vyúčtovanie 04/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 851,91 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
elektrická energia 4/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-56,24 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Biznis internet 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
Business Internet 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Stojan Mokrá podlaha, stojan na vrecia |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
68,76 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Monitor výskytu ploštíc |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Blueinfo, s. r. o. |
44665024 |
|
171,40 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
500,93 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Tel. poplatky - pevné linky 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,44 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Vedenie účtovníctva 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
elektrická energia 5/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 250,62 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
elektrická energia 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Prenájom kop. stroja 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
71,41 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Tepelná energia 5/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
707,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
717,43 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Potraviny - zemiaky |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Gergel s. r. o. |
44527993 |
|
175,00 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
energia - plyn 5/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Tepelná energia 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 292,22 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Seminár “Krizové situace ve škole a wellbeing učitele“ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Karel Opravil |
46291181 |
|
652,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Masárstvo u Lašáku, s. r. o. |
34139141 |
|
647,71 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Servis - nastavenie notebookoa |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Witto, s.r.o. |
36249335 |
|
196,80 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
