| 26DFBV0168 |
Čistenie a tepovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
515,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Výmena pántov a nastavenie na bezpečnostných vchodových dverách |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mježo s. r. o. |
56857799 |
|
350,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
85,85 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Tepelná energia 6/2026- vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
59,15 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Výkon PSZ 2Q/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
74,72 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Poplatok za poskytovanie služieb 4.-6.26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,89 € |
09.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
Vodné, stočné, zrážky 6/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Preprava autobusom |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ok tour - Okenica Stanislav |
40480615 |
|
357,35 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Vodné, stočné, zrážky 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Vedenie účtovníctva 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
elektrická energia 6/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,62 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Prenájom kop. stroja 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
Business Internet 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
295,94 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 6/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Tel. poplatky - pevné linky 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,79 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Biznis internet 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
zber a preprava kuch.odpadu od 01.06.2026 do 30.06.2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Kärcher ND bateria a nabíjačka k BR 35/12 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 480,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Učebnice |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA ,spol. s.r.o. |
17323266 |
|
1 880,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Pristavenie a odvoz kontajnera na likvidáciu odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
VEPOS - SKALICA s.r.o. |
34121633 |
|
510,82 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Pekařství a bistro Křižákovi s.r.o. |
26233517 |
|
31,30 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
68,23 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
40,29 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Profis spol.s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
elektrická energia 7/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
