| 26DFBV0190 |
Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
300,33 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Tel. poplatky - mobil. tel. 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
69,89 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
Tel. poplatky - mobil. tel. PČ 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
30,80 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
679,06 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
Pranie bielizne |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Flowery plus, s.r.o. |
50780743 |
|
410,33 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Inzercia záhorák č. 27,29,30 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Záhorák s.r.o. |
47704217 |
|
44,28 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
elektrická energia 8/26 vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-393,68 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Vodné, stočné, zrážky - Jatočná ul. 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
154,62 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Vodné, stočné, zrážky 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
682,81 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
Vodné, stočné, zrážky 7/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Bratislavská vod.spol.a.s |
35850370 |
|
93,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Prenájom kop. stroja 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
GuR - Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
52,28 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Biznis internet 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
56,50 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
Business Internet 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
11,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Vedenie účtovníctva 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Tel. poplatky - pevné linky 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,61 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
46,70 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Kärcher ND príslušenstvo, čistiace potreby |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 532,96 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
691,14 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
elektrická energia 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
867,16 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
elektrická energia 8/26 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
118,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
energia - plyn 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
124,16 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Tepelná energia 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 291,22 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
Tepelná energia 8/2026 PČ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
250,00 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
výkon zodpovednej osoby 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
03.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
152,52 € |
01.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
ročný poplatok 23.7.2026-22.7.2027 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Čistenie a tepovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
515,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Výmena pántov a nastavenie na bezpečnostných vchodových dverách |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Mježo s. r. o. |
56857799 |
|
350,00 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Novák Lukáš |
41210034 |
|
85,85 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Tepelná energia 6/2026- vyúčtovanie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
59,15 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
