GuR - Bc. Richard Guček
Informácie
- Názov: GuR - Bc. Richard Guček
- IČO: 35495669
- Adresa: Malinová 2743/1, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0116/24 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Lexmark MS310 v kabinete AJ/SJL v celkovej sume do 110,00 €. | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 0,00 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFB0264/24 | Servisné práce - tlač., prenájom kop. stroja 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 105,30 € | 31.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0281/24 | Prenájom kop. stroja 11/2024 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 51,00 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0018/23 | Prenájom kop. stroja 01/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0034/23 | Prenájom kop. stroja 02/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0052/23 | Prenájom kop. stroja 03/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0072/23 | Prenájom kop. stroja 04/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0091/23 | Prenájom kop. stroja 05/2023, servis projektora | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 111,00 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0114/23 | Prenájom kop. stroja 06/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0133/23 | Prenájom kop. stroja 07/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0152/23 | Prenájom kop. stroja 08/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0177/23 | Prenájom kop. stroja 09/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0202/23 | Prenájom kop. stroja 10/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0232/23 | Prenájom kop. stroja 11/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0249/23 | Servis, prenájom kop. stroja 12/2023 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 171,10 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0015/22 | Prenájom kop. stroja 1/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0032/22 | Prenájom kop. stroja 2/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 28.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0058/22 | Prenájom kop. stroja 3/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0077/22 | Prenájom kop. stroja 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0101/22 | Prenájom kop. stroja 5/2022 | Stredná zdravotnícka škola Skalica | 00607347 | GuR - Bc. Richard Guček | 35495669 | 57,00 € | 31.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |