| DFB0319/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
449,90 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,24 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,40 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,50 € |
01.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,14 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,59 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,92 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,97 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
102,59 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,92 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |