| DFB0220/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,98 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
100,19 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,92 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
103,79 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
565,18 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,52 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,24 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
112,19 € |
01.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
58,81 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,89 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,16 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,89 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
95,94 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |