| DFB0109/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,41 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,00 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,47 € |
01.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,75 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,60 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,20 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,64 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,65 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
62,60 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,81 € |
01.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
417,10 € |
01.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,60 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,90 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,40 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,00 € |
01.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,96 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,12 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,59 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |