| DFB0177/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,21 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,63 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
-33,54 € |
05.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,36 € |
01.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
66,20 € |
01.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,06 € |
01.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
176,06 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,32 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,60 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,55 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
59,48 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
61,26 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,20 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,60 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
60,06 € |
01.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda |
00607312 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
67,20 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |