Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0239/22 | mobilná sieť za 10/2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,91 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0289/22 | pevná linka 11/2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,23 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0288/22 | mobilná sieť za 11/2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,40 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0321/22 | pevná linka 12/2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,73 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0320/22 | mobilná sieť 12/2022 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,53 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0340/20 | služby pevnej siete 12/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,27 € | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0339/20 | služby mobilnej siete 12/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,00 € | 01.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0051/21 | za služby pevnej siete - 2/2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,74 € | 01.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0050/21 | služby mobilnej siete - 2/2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,06 € | 01.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0073/21 | za služby pevnej siete - 3/2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,42 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0072/21 | služby mobilnej siete - 3/2021 škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,00 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0090/21 | služby mobilnej siete - 4/2021 škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,02 € | 01.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0089/21 | za služby pevnej siete obdobie 4/2021 - Š, ŠI a ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,74 € | 01.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0111/21 | za služby pevnej siete - 5/2021 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,86 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0110/21 | služby mobilnej siete - 5/2021 škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,43 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0128/21 | služby pevnej siete 6/2021- Š, ŠI, ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,63 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0127/21 | služby mobilnej siete - 6/2021 škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,17 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0145/21 | služby pevnej siete 7/2021- Š, ŠI, ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,75 € | 01.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0144/21 | služby mobilnej siete - 7/2021 škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,06 € | 01.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0166/21 | služby pevnej siete - 8/21 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,90 € | 01.09.2021 | 21.09.2021 | Faktúra |