Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0135/20 | poplatky za služby mobilnej siete 6/2020 - škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,09 € | 01.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0145/20 | za služby pevnej siete 7/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,62 € | 01.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0144/20 | služby mobilnej siete 7/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,98 € | 01.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 17/2020/SPŠSTt | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - dodatky | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 | 00399817 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 288,00 € | 25.08.2020 | 31.08.2022 | 26.08.2020 | Ing. Marcel Chrvala | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| Zmluva č. 18/2020/SPŠSTt | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 | 00399817 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 04.09.2020 | 07.09.2020 | Ing. Marcel Chrvala | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| DFB0177/20 | za telekomunikačné služby pevnej siete 8/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,78 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0175/20 | služby mobilnej siete 8/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,23 € | 01.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0217/20 | za služby pevnej siete 9/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,48 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0216/20 | služby mobilnej siete 9/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,94 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0238/20 | poplatky za služby pevnej siete 10/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,89 € | 01.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0237/20 | poplatky za služby mobilnej siete 10/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 € | 01.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0284/20 | služby pevnej siete 11/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,24 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0282/20 | služby mobilnej siete 11/2020 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,06 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0327/18 | za služby mobilnej siete 12/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,71 € | 01.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0326/18 | za telekomunikačné služby 12/2018 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,05 € | 01.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0023/19 | za telekomunikačné služby 1/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,50 € | 01.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0022/19 | za služby mobilnej siete 1/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,61 € | 01.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0051/19 | za služby mobilnej siete 2/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,58 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0050/19 | za telekomunikačné služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,36 € | 01.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0091/19 | poplatok za telekomunikačné služby 3/2019 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,16 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |