Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0085/23 | mobilná sieť 3/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,02 € | 01.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0084/23 | pevná linka 3/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,32 € | 01.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0117/23 | mobilná sieť za 4/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,04 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0116/23 | pevná linka za 4/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,14 € | 01.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0153/23 | mobilná sieť 5/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,98 € | 01.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0152/23 | pevná linka-5/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,44 € | 01.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0183/23 | mobilná sieť za 6/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,84 € | 01.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0182/23 | pevná linka za 6/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 01.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0205/23 | mobilná sieť 7/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,14 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0204/23 | pevná linka 7/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,67 € | 01.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0226/23 | pevná linka 8/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,79 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0225/23 | mobilná sieť 8/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,94 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0257/23 | mobilné telefóny 9/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,73 € | 01.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0256/23 | pevná linka 9/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,14 € | 01.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0286/23 | mobilná sieť za 10/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,42 € | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0285/23 | pevná linka za 10/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,27 € | 01.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0324/23 | pevná linka 11/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,75 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0323/23 | pevná linka 11/2023 | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,69 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0306/21 | služby pevnej siete 12/21- Š, ŠI, ŠJ | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,85 € | 02.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0305/21 | za služby mobilnej siete 12/21 - škola | Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava | 00399817 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,00 € | 02.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra |