Lindstrőm
Informácie
- Názov: Lindstrőm
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0305/14 | pranie rohoží 7/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 11,95 € | 15.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0390/14 | prenájom rohoží 9/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 4,94 € | 09.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0089/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 26.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0138/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 26.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0190/13 | prenájom rohoží 25.3.-21.4.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 23.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0540/13 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 30.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0597/13 | prenájom rohoží 1.12.-29.12.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0030/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 29.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0233/13 | prenájom rohoží 22.4.- 19.5.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 21.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0282/13 | prenájom rohoží 20.5.-16.6.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 18.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0326/13 | prenájom rohoží 17.6.-14.7.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 16.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0356/13 | prenájom rohoží 15.7.-11.8.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 18,43 € | 13.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0396/13 | prenájom rohoží 12.8.-8.9.13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 10.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0451/13 | prenájom rohoží 9.9.-6.10.13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 08.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0491/13 | prenájom rohoží 7.10.-3.11.2013 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 31.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0190/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 38,30 € | 28.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0272/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 38,30 € | 24.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0324/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 22.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0029/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 27,79 € | 31.01.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0113/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 38,30 € | 28.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |