Lindstrőm
Informácie
- Názov: Lindstrőm
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0028/15 | 1/2015 pranie+prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 27.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/15 | 2/2015 pranie, prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,69 € | 25.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/15 | pranie,prenájom rohoží 3/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/15 | pranie,prenájom rohoží 4/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 22.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0266/15 | prenájom a pranie rohoží 04/05/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 20.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/15 | pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 38,74 € | 17.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/15 | pranie rohoží 7/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 11,95 € | 15.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0479/15 | pranie a prenájom rohoží 9/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 26,78 € | 07.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0528/15 | pranie a prenájom rohoží 10/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0584/15 | pranie a prenájom rohoží 11/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 02.12.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0030/14 | pranie +prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 28.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/14 | pranie+prenájom rohoží 02/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 26.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0135/14 | pranie,prenájom rohoží 3/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 25.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0462/14 | pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 07.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0503/14 | pranie,prenájom rohoží 10/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,69 € | 04.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0566/14 | 11/2014 pranie+prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 03.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0628/14 | 12/2014- pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 30.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0174/14 | pranie,prenájom rohoží 4/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 40,80 € | 23.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0213/14 | 5/2014 pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 29,62 € | 20.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0264/14 | pranie,prenájom rohoží 6/2014 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 17.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |