| DFB0528/24 |
PP Továrenská - internet - 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
páska do pokladne, skener-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
229,68 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
odpadová nádoba na tlačiarni |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
30,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,20 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.4.2024 do 30.6.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
522,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
servisné práce výpočtovej techniky 06/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
969,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
pracovná doska+lišta-PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hladík - HOLZ |
40763081 |
|
273,00 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
45,83 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
196,60 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
229,77 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
146,50 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
15,18 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
protipožiarna prehliadka - 2.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,86 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,63 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
552,77 € |
26.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
oprava strechy - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Sušila spol. s r. o. |
47583193 |
|
1 584,00 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
ŠI-káblovka 07/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,06 € |
24.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
38,28 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
646,92 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
202,55 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
394,13 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,60 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
323,36 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,86 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
80,24 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
44,18 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
