| DFPČ0026/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
225,04 € |
02.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/23 |
materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami PP dopravné - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
660,70 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0789/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 303,08 € |
31.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/23 |
inzercia dňa 23.10.2023 MY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
162,00 € |
30.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0782/23 |
reflexné vesty - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
167,40 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0781/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
141,96 € |
27.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0024/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
143,59 € |
26.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0025/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
447,26 € |
26.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0221/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,28 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0778/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
54,96 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0788/23 |
kancelárske potreby-vysvedčenia, triedne výkazy, zápisníky bezpečnosti práce pre žiakov, osobné spisy žiakov,... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
1 577,78 € |
24.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0777/23 |
oprava vykurovania - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
535,20 € |
24.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0220/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
240,33 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0219/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
348,82 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0218/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
58,30 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0771/23 |
projektor EPSON EB-E20 - fitnes |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
571,20 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0770/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
313,17 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
602,06 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0216/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,70 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
83,96 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0215/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
533,69 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0768/23 |
ŠI-káblovka 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0023/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
472,49 € |
20.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0773/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
2 004,84 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0776/23 |
ŠJ-sprcha stojaca zo steny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
227,54 € |
19.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0761/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
7,42 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0760/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
244,05 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0213/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,78 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0212/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
49,78 € |
18.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
