| DFB0258/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 115,39 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
540,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
516,86 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
kancelárske, čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
122,69 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
chemart s.r.o. |
35850671 |
|
171,76 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
váha T28-15 MR D v.č. 107621053024 - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
236,40 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
štartovné na súťaži Vlasy Vizáž CUP 2024 - PP kaderinícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PhDr. Eva Švoňavová - PANTER |
17522641 |
|
20,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
žehličky na vlasy (4 ks), profesionálny strojček na vlasy (1 ks) - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Detail - Style s.r.o. Velké Meziříčí |
29211701 |
|
437,65 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
185,71 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
koberec-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LOOP s.r.o. |
35780118 |
|
372,00 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
revízie el. spotrebičov, el. náradia, el. zváračiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
2 000,00 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
120,72 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,12 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
501,25 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
lepiaca páska, rukavice-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
22,19 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
29,28 € |
12.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
baristický kurz základný Academy of Coffee, 14 žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Academy of Coffee s.r.o |
47391677 |
|
1 820,00 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
145,82 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
40,66 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
56,10 € |
08.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 392,09 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0011/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
510,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
účastnícky poplatok na súťaž - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Střední škola Brno, Charbulova, příspevková organizace |
60552255 |
|
110,43 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
projektor EPSON EB-E20 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
465,60 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
190,98 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
182,29 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
PP stavebné-energie 02/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
658,06 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
451,76 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
