| DFŠ0042/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
708,11 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0045/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
210,96 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
133,64 € |
28.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0044/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
200,62 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0043/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
228,23 € |
27.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
332,94 € |
20.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0040/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
855,14 € |
16.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
protipožiarna prehliadka - 1.Q |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
16.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
174,45 € |
15.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,37 € |
15.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
SOŠ-SANET január - marec 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
ŠI-el. energia 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 637,64 € |
14.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
oprava chladiarenskej vitríny v školskom bufete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
155,40 € |
14.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
380,87 € |
13.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
263,80 € |
13.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
kancelárske potreby-euroobaly, spinky, šanóny, obálky,... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
694,40 € |
13.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
118,08 € |
13.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0037/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
479,47 € |
10.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,37 € |
10.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
SOŠ,TOV.-el. energia 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 046,49 € |
10.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
ŠJ-el. energia 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
864,65 € |
10.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Virtuálna knižnica 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
10.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
učebné pomôcky-PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
29,70 € |
09.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
učebné pomôcky - PP kozmetické (masážny prístroj na tvár ZL-116B) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Seidl |
87875284 |
|
28,95 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
66,01 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
24,93 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,48 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
učebné pomôcky-PP kozmetické (cvičné hlavy-10 ks, hlavice na mikrodermabráziu,...) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
171,70 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
PP stavebné-energie 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
639,78 € |
07.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
470,34 € |
06.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
