Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0131/24 prenájom náradia-PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 12,10 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0132/24 vstupné na predstavenie United Neighbours of London 26.4.2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Divadelné centrum 42387442 228,00 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0135/24 seminár Správa registratúry - platné zmeny a úpravy, dňa 22.2.2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 22.02.2024 Faktúra
DFŠ0038/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 40,42 € 21.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFŠ0037/24 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 84,74 € 21.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0122/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 16,00 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0128/24 OOPP zamestnanci + OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DUAL BP, s.r.o. 35962135 100,80 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0123/24 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 67,90 € 20.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFŠ0036/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 366,53 € 19.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFŠ0035/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 189,51 € 19.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFPČ0006/24 bufet-tovar Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 HURBAN trade s.r.o. 36238368 604,42 € 19.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0127/24 materiál-PP cvičná výroba Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 129,31 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0126/24 kancelárske potreby-kancelársky papier Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 350,10 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0125/24 čistiace potreby Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 LUMAX, s. r. o. 36675148 43,75 € 19.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFŠ0034/24 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 27,02 € 16.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFŠ0033/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 89,74 € 16.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0118/24 presun klimatizácie do PP cvičná výroba Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 BYTSERVIS 2M s.r.o. 46796193 432,00 € 15.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0115/24 SOŠ-SANET január - marec 2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0114/24 ŠI-SANET január až marec 2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 OOPP zamestnanci + OOPP žiaci Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 358,19 € 15.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 METRO Cash & Carry SR s. r. o 45952671 253,10 € 15.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFŠ0031/24 ŠJ-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 55,93 € 14.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 ubytovanie + strava, 4 dospelí, lyžiarsky kurz Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Travel to Slovakia s.r.o. 36043541 850,00 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFŠ0032/24 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 195,03 € 13.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 preprava LVVK Senica-Skalka a späť, 11.2.2024 a 16.2.2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Parsek - RNDr. Pavol Jediný 33514658 1 400,00 € 13.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0113/24 poťahy na stoličky-PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 APD-Company s. r. o. 55488749 276,60 € 13.02.2024 12.03.2024 Faktúra
DFŠ0030/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 79,34 € 12.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFŠ0029/24 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 332,82 € 12.02.2024 04.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 240,70 € 12.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0095/24 PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2024 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ČOV s.r.o. 46196200 145,42 € 12.02.2024 05.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »