Lindstrőm
Informácie
- Názov: Lindstrőm
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0108/20 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 11,42 € | 26.02.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0227/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 24,43 € | 20.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0260/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 18,72 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0260/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 18,72 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0379/20 | prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 2,86 € | 06.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0449/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 24,43 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0480/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 17,93 € | 04.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0537/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 24,43 € | 02.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0202/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 24,43 € | 22.04.2020 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0169/20 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 17,93 € | 25.03.2020 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0343/19 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 22,42 € | 22.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0542/19 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 8,59 € | 11.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0622/19 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 22,42 € | 09.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0692/19 | pranie a prenájom rohoží-SOŠ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 22,42 € | 07.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0259/18 | SOŠ-pranie,prenájom rohoží 4/2018 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 25.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0184/18 | SOŠ-pranie,prenájom rohoží 2/2018 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0381/18 | SOŠ-pranie, prenájom rohoží 21.5.2018 - 17.6.2018 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 20.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/18 | pranie | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 5,98 € | 17.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0520/18 | prenájom a pranie rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 8,45 € | 13.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0593/18 | SOŠ-pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 07.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |