Lindstrőm
Informácie
- Názov: Lindstrőm
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0274/17 | pranie,prenájom rohoží 5/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 23.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0326/17 | pranie,prenájom rohoží 6/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 20.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0453/17 | prenájom rohoží 9/17 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 2,47 € | 13.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0589/17 | pranie, prenájom rohoží 11/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 15,86 € | 08.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0676/17 | pranie, prenájom rohoží 12/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 06.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0368/17 | pranie rohoží 7/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 5,98 € | 19.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0218/17 | pranie,prenájom rohoží 4/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 26.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0162/17 | pranie,prenájom rohoží 3/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 29.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0099/17 | pranie,prenájom rohoží 2/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 21,84 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0048/17 | pranie,prenájom rohoží 1/2017 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 15,86 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0707/16 | pranie,prenájom rohoží 12/16 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 04.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0654/15 | SOŠ pranie,prenájom rohoží 12/2015 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 48,62 € | 05.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0044/16 | pranie a prenájom rohoží 1/2016 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0099/16 | 2/2016 pranie+prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 01.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0159/16 | 3/2016 pranie, prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 30.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0210/16 | 4/16 pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 26.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0280/16 | 5/16 pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 24.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0340/16 | 6/16 pranie,prenájom rohoží | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 43,68 € | 21.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0384/16 | pranie,prenájom rohoží 7/16 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 19.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0460/16 | pranie,prenájom rohoží 9/16 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Lindstrőm | 35742364 | 31,73 € | 14.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |