Linde Gas s.r.o.
Informácie
- Názov: Linde Gas s.r.o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-0563/19 | nájomné oceľových fliaš 03/19 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0313/19 | technické plyny - CO2 zvárací - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 50,04 € | 12.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0586/19 | nájomné oceľových fliaš - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,94 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0322/19 | technické plyny - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 25,02 € | 24.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0606/19 | nájomné oceľových plynových fliaš 05/19 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,23 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0632/19 | nájomné oceľových fliaš 06/19 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,80 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0647/19 | nájomné oceľových fliaš 07/19 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0665/19 | nájomné oceľových fliaš 08/19 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.08.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0687/19 | nájomné oceľových fliaš - PĆ 09/19 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,80 € | 30.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0344/19 | technické plyny CO2 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 25,02 € | 08.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-0704/19 | nájomné oceľ.fliaš - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.10.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0349/19 | technické plyny CO2 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 25,02 € | 21.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-0729/19 | nájomné oceľ.fliaš - PČ - 11/19 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,94 € | 30.11.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 31-0357/19 | technické plyny CO2 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 25,26 € | 06.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 39/2019/SOŠTEPn | Zmluva 1126 - dodávka technických plynov | Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 | 00891568 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 0,00 € | 17.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20.12.2019 | Ing. Jozef Porubčan | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 30-0750/19 | nájomné oceľ.fliaš - PČ - 12/19 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,23 € | 31.12.2019 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-0269/18 | nájomné oceľ.fliaš 01/18 - HČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-0288/18 | nájomné plyn.fliaš 02/18 - HČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,08 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-0306/18 | nájomné oceľových fliaš - PČ 03/18 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 11,16 € | 31.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-0320/18 | nájomné oceľoých fliaš 04/18 - PČ | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | LINDE GAS k.s. | 31373861 | 10,80 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |