ŠEVT Banská Bystrica
Informácie
- Názov: ŠEVT Banská Bystrica
- IČO: 31331131
- Adresa: Cementárenská ces.16, 97472 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011/19 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 0,00 € | 20.02.2019 | 21.03.2019 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0307/19 | vyúčt. zál. fa za tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 18,30 € | 18.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0042/19 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 0,00 € | 08.07.2019 | 05.08.2019 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0333/19 | vyúčt. zálohovej faktúry za tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 31,57 € | 25.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0335/19 | vyúčt. zál. fa za tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 332,96 € | 14.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0340/19 | e-tlačivá - vyúčt. zálohovej faktúry | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 461,00 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 31-0341/19 | dobropis na e-tlačivá - k fa 2192013172 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | -140,00 € | 21.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0015/18 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 0,00 € | 09.02.2018 | 17.12.2018 | riaditeľ | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0213/18 | vyúčtov.zálohovej faktrúry za tlačivá- vysvedčenia | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 13,30 € | 23.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0237/18 | tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 27,79 € | 09.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0245/18 | vyúčt. zál. fa za vysvedčenia | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 109,20 € | 15.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0011/17 | Tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 1,00 € | 10.02.2017 | 17.12.2018 | Ing. Jozef Porubčan | Objednávka | ||||
| 31-0115/17 | vyúčt. zál.fa za tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 23,30 € | 01.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0134/17 | vyúčt.zál.fa za tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 174,19 € | 13.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0144/17 | vyúčt.zál. fa za e-tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 365,00 € | 20.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0012/16 | vyúčt. zál. fa - tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 20,70 € | 15.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0048/16 | vyúčt. zál. fa - tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 40,42 € | 11.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0061/15 | Školské tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 0,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Ing.Jozef Porubčan | riaditeľ | Objednávka | |||
| 31-0612/15 | tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 21,60 € | 19.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31-0664/15 | vyúčt. zál. fa - e-tlačivá | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | 365,00 € | 26.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |