Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola technická Piešťany

Nová 5245/9, Piešťany

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.


Informácie
  • Názov: AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO: 18049401
  • Adresa: Bulharská 37/2, 91700 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0114/11 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 269,89 € 30.11.2011 18.12.2018 Faktúra
31-0103/11 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 103,46 € 09.11.2011 18.12.2018 Faktúra
31-0136/11 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 297,34 € 21.12.2011 18.12.2018 Faktúra
31-0134/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 53,53 € 15.12.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0120/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 94,59 € 25.11.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0072/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 65,39 € 28.07.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0103/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 164,40 € 26.10.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0060/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 118,81 € 27.05.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0046/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 139,30 € 30.04.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0031/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 151,48 € 29.03.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0017/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 175,83 € 24.02.2010 18.12.2018 Faktúra
31-0011/10 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AG Náradie- Agrodeal , s.r.o. 18049401 146,04 € 28.01.2010 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6