| 30-0032/26 |
vývoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Čendek Peter |
41294874 |
|
314,68 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/26 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
364,94 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/26 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
26.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
1 781,34 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
172,74 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0019/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
36,95 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/26 |
oprava uzemnenia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Žbánek |
40376311 |
|
145,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/26 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
175,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/26 |
oprava chodníkov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AR služby s. r. o. |
55331408 |
|
2 755,45 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
189,30 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/26 |
alkohol tester + náhradné náustky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
87,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
522,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/26 |
služby počítačovej siete 01-03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
4 500,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/26 |
zabezpečenie lyžiarskeho výcviku - zdravotník |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CK AZAD, s. r. o. |
43792138 |
|
550,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/26 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/26 |
revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 723,20 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/26 |
dodávka tepla 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 766,33 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/26 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
|
249,84 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
755,18 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0013/26 |
náučné mapy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
495,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/26 |
ochrana objektu školy 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,11 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/26 |
dodávka plynu 07-12/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 346,71 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0015/26 |
ochrana osobných údajov 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
491,63 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/26 |
služby pevnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,38 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
34,60 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/26 |
dodávka elektriny 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
