| 30-0063/26 |
dodávka elektriny 04/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
576,94 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0066/26 |
ochrana objektu školy 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
67,44 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/26 |
služby CO 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/26 |
dodávka elektriny 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
243,96 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/26 |
BOZP 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 03/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
485,04 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/26 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0040/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
359,39 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/26 |
dodávka tepelnej energie 2025 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 314,03 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/26 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
162,97 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VAMISKO, s.r.o. |
44475896 |
|
538,76 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/26 |
športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
647,10 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/26 |
stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Darina Bašová - Profi nábytok |
46855050 |
|
166,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
94,49 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/26 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
297,86 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 370,57 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/26 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/26 |
vyúčt. fa za materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
175,90 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/26 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
333,59 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/26 |
Office 2024 Professional Plus |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ellisoft Ltd |
15426753 |
|
518,81 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/26 |
pokládka PVC podlahy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
1 104,18 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
308,63 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
33,70 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/26 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 440,25 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/26 |
umývací stroj Lindhaus LW30 eco Force |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
56363249 |
|
1 590,39 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/26 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
149,83 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/26 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
1 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/26 |
dodávka tepla 02/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 804,23 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
