| 30-0117/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,00 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/26 |
dodávka elektriny 07/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0060/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
12,99 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0059/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
93,95 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0111/26 |
služby CO 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/26 |
dodávka elektriny 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-91,49 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0112/26 |
BOZP 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0110/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
9,90 € |
28.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0108/26 |
regenerácia pracovnej sily |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
456,00 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/26 |
autobusová doprava Piešťany - Banská Bystrica - Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
848,70 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0058/26 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
355,22 € |
18.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/26 |
kalibrácia a vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
515,37 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0057/26 |
olej |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
301,03 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/26 |
revízia zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
249,69 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0105/26 |
upgrade aSc Agendy Komplet na rok 2027 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
693,00 € |
11.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 31-0056/26 |
monitor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
680,19 € |
11.06.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0104/26 |
dodávka tepla 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 002,68 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/26 |
činnosť zváračskej školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
39,36 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/26 |
oprava stúpacieho rozvodu kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MOVAK - MK s.r.o. |
47443014 |
|
3 646,95 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/26 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
113,16 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
72,32 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0095/26 |
ochrana osobných údajov 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/26 |
služby mobilnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/26 |
služby pevnej telefónnej siete 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,74 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/26 |
dodávka elektriny 06/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
650,85 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/26 |
ochrana objektu školy 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
01.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0093/26 |
vodné, stočné, zrážková voda 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
560,77 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0055/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
16,54 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0091/26 |
služby CO 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0092/26 |
BOZP 05/26 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
67,65 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
