| 31-0020/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
719,55 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/25 |
odstránenie závad na bleskozvode |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
415,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/25 |
čistenie kanalizačnej stúpačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
190,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
3 643,10 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0031/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 345,09 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0032/25 |
služby počítačovej siete 01-03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0030/25 |
kontrola technických činností |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 553,48 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0018/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
149,13 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0029/25 |
vykonanie funkčnej skúšky, rekonštrukcia a doplnenie EZS |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
720,78 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0028/25 |
dodávka tepelnej energie 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 805,89 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0017/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Sĺňava Piešťany, s.r.o. |
54164737 |
|
72,00 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0027/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JC MEDIA 1 s.r.o. |
50306987 |
|
699,00 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0026/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0025/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0015/25 |
tepovač Kärcher s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
480,67 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0016/25 |
projekt - TSÚ pomáha |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 987,41 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0024/25 |
ochrana objektu školy 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0023/25 |
propagácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Miroslav Guga - MEDLEY |
46721924 |
|
350,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0019/25 |
ochrana osobných údajov 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0022/25 |
dodávka elektrickej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
638,79 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0020/25 |
služby pevnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,87 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0021/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0016/25 |
služby CO 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0017/25 |
dodávka elektrickej energie 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
613,35 € |
04.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0018/25 |
vodné, stočné 01/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
164,52 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0014/25 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
180,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0012/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
154,99 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0014/25 |
servisné a revízne činnosti |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 955,68 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0011/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
102,05 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0012/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
135,21 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
