| 31-0043/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,59 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 008,52 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/25 |
služby CO 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,29 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/25 |
BOZP 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0058/25 |
vodné, stočné 03/25, zrážková voda 01-03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
834,03 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/25 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/25 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,48 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/25 |
webinár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0039/25 |
zvárací materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TECHNOCOM SK, s.r.o. |
45714282 |
|
250,72 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0038/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
240,01 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0036/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
306,41 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/25 |
výmena interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Daniel Wolf - MIDAW |
32836813 |
|
1 637,38 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0037/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
339,07 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0035/25 |
vyúčt. fa za závesy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
300,72 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/25 |
dodávka tepelnej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 627,76 € |
14.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0033/25 |
zdvíhací stôl |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaV SLOVAKIA, s.r.o. |
31642462 |
|
611,63 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0034/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
412,30 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/25 |
odvoz a skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
296,20 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/25 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/25 |
opravy hydroizolácie na plochej streche |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 845,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/25 |
výmena okien |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
2 511,35 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
142,25 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/25 |
ochrana objektu školy 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
29,85 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/25 |
služby pevnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
