| 31-0032/25 |
telekomunikačná technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
369,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
747,84 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/25 |
opravy hydroizolácie na plochej streche |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
1 845,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/25 |
výmena okien |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
STAV DESIGN Nevolný s.r.o. |
47600128 |
|
2 511,35 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
142,25 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/25 |
ochrana objektu školy 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
60,00 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
29,85 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/25 |
služby pevnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0027/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ABRMAN s.r.o. |
47783575 |
|
12,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/25 |
vodné, stočné 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
116,30 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0026/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
70,82 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0038/25 |
služby CO 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0039/25 |
dodávka elektrickej energie 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
408,95 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/25 |
BOZP 02/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0025/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
405,24 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0042/25 |
ochrana osobných údajov 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
3 616,32 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0024/25 |
vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TPS Olomouc, s.r.o. |
43965156 |
|
106,27 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0036/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 353,80 € |
21.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0023/25 |
tabuľa (zástava, hymna a preambula SR) |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
|
533,20 € |
21.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0022/25 |
výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
2 396,40 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0035/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
209,10 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0019/25 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
425,58 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0020/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
719,55 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0033/25 |
odstránenie závad na bleskozvode |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
415,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0034/25 |
čistenie kanalizačnej stúpačky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adriana Grznárová - AG čistenie kanalizácií |
50085611 |
|
190,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0021/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
3 643,10 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
