| 30-0148/25 |
dodávka elektrickej energie 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
687,40 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0098/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
63,07 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0145/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-75,95 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0144/25 |
BOZP 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0096/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/25 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0142/25 |
preprava autobusom NMnV-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0141/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0143/25 |
služby CO 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0146/25 |
zrážková voda 07-09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
695,98 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0095/25 |
fréza CNC 3018pro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
3 STAR, spol. s r. o. |
36229458 |
|
330,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0094/25 |
materiál na vúuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. |
28656377 |
|
154,80 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
159,54 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/25 |
preprava autobusom Horná Streda-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
245,39 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0092/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
100,85 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0091/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
231,19 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0139/25 |
revízia tvárniacich zariadení |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Servis excenter technik s.r.o. |
36246913 |
|
73,80 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0090/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
13,27 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0089/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
43,52 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0138/25 |
dodávka tepelnej energie 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 556,89 € |
12.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0087/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
90,09 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0088/25 |
edukačné publikácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 011,15 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0137/25 |
aSc Agenda Komplet na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0086/25 |
vyúčt. fa za tlačivá |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,84 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0085/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
399,76 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0131/25 |
ochrana osobných údajov 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0133/25 |
služby pevnej telefónnej siete 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
27,15 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0134/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 07/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0132/25 |
dodávka elektrickej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0136/25 |
ochrana objektu školy 08/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
