| 30-0167/25 |
výroba PC stola |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Peter Bokor |
45321680 |
|
300,12 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0109/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dagmar Kolmačková - SHARK |
30051061 |
|
174,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0110/25 |
stolnotenisový stôl Duvlan |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ARIANE SK, s.r.o. |
44570465 |
|
205,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0108/25 |
vozík 12-zásuvkový s náradím |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. |
43880533 |
|
699,85 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0165/25 |
školenie žiakov a zamestnancov z BOZP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
713,40 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0107/25 |
mobilný stojan pre interaktívny monitor |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
1 590,56 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0105/25 |
plech |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
EKOM spol. s r.o. |
31416519 |
|
73,80 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0106/25 |
premietacie plátno na stenu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
334,56 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/25 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
16.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/25 |
činnosť zváračskej školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
1 079,82 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/25 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
341,86 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/25 |
vodné, stočné 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
147,50 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
54,24 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0104/25 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
206,89 € |
11.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0156/25 |
účastnícky poplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
339,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0102/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
136,28 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0157/25 |
vyúčt. fa za upgrade eTlačivá na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
184,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0103/25 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
997,98 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/25 |
dodávka tepelnej energie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 672,05 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0154/25 |
výroba pečiatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
39,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0101/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,20 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0153/25 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
04.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0100/25 |
všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0152/25 |
ochrana objektu školy 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,00 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0099/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,41 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0151/25 |
tlač reklamných skladačiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0147/25 |
ochrana osobných údajov 10/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0149/25 |
služby pevnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0150/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 09/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
